Cheltuielile participanților la evenimentul organizat în cadrul proiectului PICAS vor fi decontate după cum urmează sub rezerva completarii formularului de decont și a trasmiterii tuturor actelor justificative:
Formular decont cheltuieli participanți
Transport
Se va deconta contravaloarea transportului fiecarui invitat sub rezerva prezentării urmatoarelor acte justificative:
Ordin de deplasare (delegație)
Va fi emis de unitatea unde este angajată persoana care efectuează deplasarea și va conține obligatoriu următoarele date: Numele/prenumele, motivul deplasării, destinația, durata deplasării, ora plecării și ora sosirii, ștampila unității care a emis ordinul de deplasare, ștampila entității unde se efectuează deplasarea.
Biletul de tren dus-întors
Daca deplasarea se efectueaza cu trenul sau alt mijloc de transport in comun (microbuz, autobuz), după efectuarea returului, biletele se vor transmite prin posta la adresa Fundatiei, iar decontul se va face prin virament bancar.
IMPORTANT : Pentru deplasarea cu trenul pe distanțe de pana la 300 km. este considerată cheltuială eligibila tariful clasei a II-a, iar pe distante mai mari de 300 km tariful clasei I. In cazul in care distanta este mai mare de 300 km si efectueaza pe timp de noapte se deconteaza si utilizarea vagonului de dormit.
Bon fiscal de combustibil
Daca deplasarea se efectuează cu autoturism propriu, se decontează maximum contravalorii a 7,5 litri combustibil/100 km, în funcție de distanțele parcurse.
Bonul fiscal de combustibil va fi din ziua deplasării și va purta semnătura și ștampila furnizorului de combustibil, cu înscrierea pe verso a numărului de înmatriculare a autoturismului şi a persoanei care efectuează deplasarea.